Gestión de líneas entre NETEL y LIFTEL

Facturación mensual y traspaso logístico del producto trazable

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A continuación se presenta el protocolo operativo diseñado para la gestión de traspasos de líneas y facturación incremental. Se ha utilizado un lenguaje impersonal para la redacción de este manual técnico.

Protocolo Operativo: Gestión de Líneas Inter-Company (Netel -> Liftel)

1. Configuración de la Ficha de Producto

Para el correcto funcionamiento de la automatización, es imperativa la vinculación de los productos mediante los campos de Studio.

• Producto Físico (Tarjeta SIM):

  • Se define como tipo Bienes (Almacenable).

  • Se establece el seguimiento por Número de Serie único (nº de teléfono).

  • Se asigna un precio de venta de 0,00 €.

  • En el campo x_studio_producto_servicio, se debe seleccionar el servicio de cuota mensual asociado.

• Producto de Servicio (Servicio de Línea):

  • Se define como tipo Servicio.

  • Se activa la opción Recurrente y se selecciona el intervalo (mensual).

  • En el campo x_studio_producto_trazable_asociado, se debe vincular la Tarjeta SIM física.

2. Establecimiento de la Suscripción Maestra

Se procede a la creación del contrato base que agrupará la facturación mensual.

1. Se accede a Ventas > Pedidos y se genera un nuevo presupuesto.

2. Se selecciona a Liftel como cliente, asegurando la correspondencia del NIF para el cumplimiento fiscal en España.

3. Se añade el producto Servicio de Línea con la cantidad inicial de líneas activas (ej. 400).

4. Se realiza la confirmación del pedido, lo que activa automáticamente el motor de Suscripciones.

5. Se verifica en la pestaña de recurrencia la Fecha de próxima factura, la cual determinará el inicio del siguiente ciclo de cobro.

3. Operativa de Traspaso Incremental

Para cada entrega de nuevas tarjetas SIM realizada durante el mes, se sigue el siguiente flujo logístico:

1. Creación del Albarán: Se genera una transferencia desde Inventario > Operaciones > Transferencias.

2. Configuración del Envío: Se selecciona el tipo de operación de salida de Netel y se asigna a Liftel como destino.

3. Carga de Material: Se incluye el producto Tarjeta SIM con la cantidad requerida.

4. Trazabilidad: Es obligatorio asignar los Números de Serie (nº de teléfono) específicos de las tarjetas que se entregan.

5. Validación: Al validar el albarán, la acción de servidor localiza la suscripción activa y suma las unidades entregadas a la línea de servicio correspondiente de forma automática.

4. Ciclo de Facturación y Control

El sistema gestiona de forma autónoma el cierre del periodo.

• Monitorización: En el Chatter de la suscripción se registra automáticamente cada incremento de cantidad con referencia al albarán de origen.

• Generación de Factura: Al llegar la fecha de corte, se genera una Factura en Borrador que refleja el total de unidades acumuladas durante el mes.

  • Ejemplo: Si se inicia con 400 unidades y se realizan entregas de 45, 10 y 30 SIMs, la factura se emitirá por 485 unidades.

• Impuestos: Se aplica el 21% de IVA de acuerdo con la normativa española para operaciones entre NIFs distintos.

Resumen de Flujo de Datos

Evento	Documento	Efecto en Inventario	Efecto en Suscripción
Alta Contrato	SO (Suscripción)	Sin movimiento	Cantidad base (ej. 400)
Salida de SIMs	Albarán (OUT)	Descuento de stock (ICCID)	Suma automática de unidades
Cierre Mensual	Factura (INV)	Sin movimiento	Reinicio de ciclo de facturación

Observación Técnica Importante

⚠️

Se debe tener en cuenta que las devoluciones de material no restan cantidades automáticamente en la suscripción. En caso de baja de líneas, se requiere un ajuste manual en el pedido de venta para asegurar la exactitud de la facturación.